SC Programmazione e Controllo di gestione

Supporto al Processo di programmazione strategica

• supporto alla Direzione Strategica nella elaborazione degli obiettivi di natura organizzativa, sanitaria, tecnico-scientifica ai fini della programmazione annuale (PAL) e di medio/lungo termine;
• produzione di sintesi ragionate periodiche dei principali indicatori sanitari. Studi e approfondimenti su fenomeni di particolare interesse della Direzione Strategica con elaborazione di dati ed informazioni, produzione di report e focus su aspetti essenziali
  dell’analisi;
• coordinamento di progetti speciali d’interesse della Direzione Strategica, in particolare di integrazione Territorio – Ospedale – Territorio per tutta l’area giuliano-isontina;
• collaborazione relativamente all’attività di programmazione, analisi e verifica degli obiettivi della Medicina Generale, della Pediatria di Libera Scelta e degli Specialisti Ambulatoriali Interni e altre Professionalità.

Coordinamento processo di Programmazione attuativa

• sovrintende al processo di definizione dei piani/programmi attraverso:
  - Raccolta dati/informazioni ai fini della definizione degli obiettivi triennali ed annuali necessari alla predisposizione del PAL;
  - Supporto al management interno mediante l’assicurazione dei necessari flussi informativi, trasmissione di documenti di riferimento ed informazioni integrative, raccolta e consolidamento delle proposte;
  - Verifica dei contenuti delle proposte rispetto ai vincoli ed alle linee di pianificazione/ programmazione nazionali e regionali;
• raccolta delle informazioni atte ad informare il Bilancio Preventivo e supportare la SC Economico Finanziaria (SC EF) nella costruzione dei relativi prospetti in conformità con i vincoli e le linee derivanti dalla normativa nazionale e regionale;
• informazione del processo di budget, attraverso:
  - predisposizione delle linee operative annuali ed aggiornamento della documentazione formale inerente il Ciclo della performance;
  - supporto ai Centri di Responsabilità assicurando i necessari flussi informativi propedeutici alla negoziazione (trasmissione linee operative, report e informazioni integrative, gestione modulistica per la raccolta e consolidamento delle proposte);
  -  organizzazione delle negoziazioni e consolidamento formale degli esiti, nonché notifica degli stessi ai Centri di Responsabilità;
  - predisposizione ed invio del consolidato delle proposte al Comitato di Budget fornendo supporto tecnico scientifico alla valutazione delle stesse.

Monitoraggi aziendali e Controllo Direzionale

• Budget e performance aziendali:
  - Monitoraggio intermedio dello stato di attuazione degli obiettivi e dell’utilizzo delle risorse da parte dei Centri di Responsabilità, segnalando prontamente eventuali scostamenti e supportando i centri stessi e la Direzione Strategica nell’individuazione delle azioni correttive;
  - monitoraggio dei tempi di attesa per ricovero programmato, liste di attesa e dati di attività chirurgica;
  - a consuntivo, raccolta strutturata delle informazioni atte ad informare la valutazione conclusiva del livello del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai centri di Responsabilità;
  - assicurazione dei necessari flussi informativi da e verso gli organismi di valutazione (valutatori di prima e seconda istanza) provvedendo alla stesura e pubblicazione dei documenti formali previsti dalla normativa e dai regolamenti;
  -predisposizione del consolidato degli esiti finali ed alla comunicazione degli stessi ai centri di responsabilità nonché agli organi, organismi ed uffici competenti.
• PAL:
  - monitoraggio intermedio periodico dell’attuazione dei piani e programmi e dei tempi di attesa dell’attività chirurgica;
  - a consuntivo, raccolta e consolidamento delle informazioni inerenti i dati sanitari ed economici. Supporto alla SC Economico Finanziaria nella predisposizione dei prospetti relativi al monitoraggio di Bilancio;
  
  
• Progettualità aziendali:
   - gestione del percorso di raccolta, elaborazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei progetti incentivanti.
  
  
• in collaborazione con le altre strutture aziendali, supporto tecnico-scientifico all’Organismo Indipendente di Valutazione nella fase di valutazione del Ciclo delle Performance aziendale.

Coordinamento dei flussi informativi (interni ed esterni) di natura sanitaria ed economica 

• supporto alla Direzione Strategica nella definizione del set di dati e di indicatori di governo aziendale atti a monitorare l’attività erogata, le risorse utilizzate e l’efficienza dei Centri di Responsabilità e loro monitoraggio mediante la strutturazione di adeguati flussi informativi;
• cura in stretta collaborazione con la SC Informatica e Telecomunicazioni della tenuta e trasmissione dei principali flussi sanitari ed economici verso Enti ed istituzioni esterne (Regione e Ministeri), interfacciandosi con gli Organi responsabili dei sistemi informativi regionali;
• analisi e contabilità dei costi e presidio della contabilità analitico-gestionale;
• determinazione dei costi delle attività erogate al fine della costruzione di tariffari aziendali o a supporto della richiesta di introduzione di nuovi percorsi clinico-assistenziali o nuovi dispositivi medici;
• implementazione di strumenti avanzati di supporto ai processi decisionali e di controllo strategico e di gestione quali il sistema Oracolo (OSLO), il metodo ACG ed il metodo della Balanced scorecard (BSC) che consente di “tradurre” la strategia aziendale in un
  insieme coerente di indicatori di performance (di sviluppo, di processo, economico-finanziari e di attenzione all’utente/cliente) inclusivo di tutte le prospettive di valutazione, evitando possibili sovrapposizioni e ottimizzando la distribuzione di risorse e ruoli
  alle singole funzioni aziendali;
• supporto ai Centri di Risorsa, sia in termini formativi riguardo a nuovi standard aziendali, sia in termini di problem solving per criticità specifiche;

Ogni altra funzione non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato della Struttura.